下面是小编为大家整理的生产企业自查报告 企业安全生产自查报告及整改措施,供大家参考。
⽣产企业⾃查报告
⽣产企业⾃查报告
⽣产企业⾃查报告1
根据《关于转发⾃治区交通运输厅开展全区交通运输⾏业安全⽣产检查督查的通知》(六宜⼯
〔20xx〕343号)⽂件要求，六河11标项⽬部结合施⼯的实际情况，认真开展了⾃查⾃纠⼯作,现把公司的安全⽣产⾃查⾃纠⼯作总结如下：
⼀、安全⽣产⼤反思、⼤检查⾃查⾃纠活动情况
1、安全管理机构⽅⾯
我公司在安全管理机构建设⽅⾯，尤为重视现场技术、安全⼈员的配备，每个⽣产车间都配备了重要的⼈员及部门，⽣产现场每个⼯点都有现场技术⼈员及专职安全员全程监督，并全部对各⼈员签订了安全管理终端责任状，明确各管理⼈员的职责，确保⽣产现场安全质量可控。
2、安全⽣产管理制度⽅⾯
通过⾃查⾃纠活动，部分⼯点原安全⽣产管理制度不完善、安全防护设施不齐全的，现逐步⾛上正规，例如总经理利⽤晚上空闲时间对⽣产管理⼈员和⽣产⼈员进⾏了安全技术交底，并对相关责任⼈签订了责任状，对员⼯⽣产过程中要注意的事项逐⼀制定了措施。
3、隐患排查治理和重⼤危险源监控⽅⾯
⽬前随着我公司部分项⽬安装、调试设备接近尾声，重⼤危险源点主要控制在⼤型设备安装过程中，其他重⼤危险源点基本上已施⼯完毕。我公司由总经理每⽉组织两次⼤型的安全⽣产⾃查⾃纠检查，每周由经理带领⽣产安全检查⼩组成员组织两次的安全⽣产⾃查⾃纠的检查，由每⽉旬报进⾏通报各⼯区各⼯点的隐患排查治理和重⼤危险源监控情况，并是否及时进⾏了整改，对不及时整改的部门或个⼈进⾏了经济处罚和安全教育。
4、安全教育培训和特殊⼯种持证上岗情况
随着安全⽣产重点由下部结构升⾄上部结构，我公司⽣产部分是带电作业，安全教育培训⼯作显得尤为重要，公司每⽉都制定了对⽣产车间员⼯进⾏⼀次安全教育培训;对每位现场⽣产操作⼈员的持证情况进⾏审查，现我告诉现场特殊⼯种⼈员将近2⼈，现场持证情况来看作到了特殊⼯种100%持证上岗。
5、特种设备使⽤管理情况
由于我公司特种设备基本上都集中在⽣产车间，每⽇都必须进⾏⽣产设备的安全性能检查，对部分受⼒构件在使⽤后，重新对使⽤设备的疲劳情况作试验，对不能满⾜安全性能的设备进⾏拆换处理，及时对设备进⾏保养。
6、安全投⼊情况
我公司在安全投⼊⽅⾯吸取各类⼯程现场发⽣的安全教训,在安全⽣产投⼊⽅⾯不惜成本,确保施⼯安全,现我公司全线各⼯点没有因为安全投⼊资⾦不到位⽽忽视安全的问题,也没有因为安全投⼊资⾦不到位⽽影响施⼯进度的。
7、应急预案编制及演练情况
根据员⼯的突发意外伤害⽅⾯所采取措施知识，针对我公司安全施⼯⽣产实际情况，特在公司⼚区内组织了⼀次应急急救演练，演练顺利结束，取得了⼤家的认可。
⼆、存在问题
在这次安全⽣产⼤检查中，发现问题，当即整改。检查中发现的主要问题是：
1、⼚区车辆未按规定停放在指定地点;
2、现场施⼯⽤电未按要求设置，乱接电问题存在，线路杂乱;
3、施⼯现场缺少安全防护设施;
4、车间安全防护不到位，临边所设⽴安全防护栏不符合要求;
5、设备使⽤管理不规范;
6、灭⽕器材配备不⾜、过期，不放在明显位置;
7、针对以上检查出的安全隐患，现已整改完毕。
三、整改措施
针对以上检查出的问题，在下步⼯作中，我们要强化措施，督促企业按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位。
1、加强领导、树⽴安全⽣产意识。要强化措施，认真落实安全⽣产责任制，要把安全⽣产⼯作纳⼊重要⽇程，⼀把⼿要亲⾃抓。要加⼤安全⽣产⼯作⼒度，认真贯彻落实“安全第⼀、预防为主”的⽅针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全⽣产⼯作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。特别是停产、半停产及设备安装车间的安全防⽕，要严格按照有关规定做好安全⽣产和安全防⽕⼯作。
2、遵章守法，建⽴健全安全⽣产规章制度。对安全⽣产⼯作的要求，把安全⽣产⼯作规章制度、岗位操作规程，组织机构建⽴健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全⽣产的宣传教育培训⼯作，增强领导和⼯⼈的安全⽣产意识和法制观念。
3、经常检查，认真排查隐患整改隐患。我们对安全⽣产的检查⼯作要做到经常化，制度化、规范化，在⼯作中主要体现⼀个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促企业加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全⽣产事故的发⽣。
4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全⽣产事故防范⼯作，杜绝各类事故的发⽣。⼀旦发⽣事故，要认真执⾏事故报告制度，要逐级及时上报，对发⽣安全⽣产事故的单位要按照“四不放过“的原则，严肃追究企业主要负责⼈和相关责任⼈的责任，确保国家和⼈民⽣命财产安全。
四、安全⽣产⼤反思、⼤检查⾃查⾃纠活动取得的成效
通过对公司⼚区内⽣产车间、设备安装车间的⼯点安全⽣产⼤反思、⼤检查⾃查⾃纠活动,排除了我公司项⽬各⼯点中存在的安全质量隐患,消除了重⼤安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发⽣，尤其在各⼯区，各部门以及施⼯队安全隐患排查意识上形成了⼀股绳。总之，项⽬部通过此次安全⽣产⼤反思、⼤检查⾃查⾃纠活动的开展，有⼒地促进了现场⽣产的安全⽣产⼯作。现场⽣产安全⽣产责任主体更加明确、社会责任感进⼀步增强，员⼯的安全意识得到了明显提升，在全公司范围内形成了浓厚的⼈⼈讲安全的良好氛围。
⽣产企业⾃查报告2
北京***集团⾃成⽴以来视质量为企业的⽣命，将质量建设作为公司的关键来抓，通过⼆⼗年努⼒，集团在⽔果原浆加⼯的冷破碎、浓缩果汁加⼯的超微过滤、饮料灌装的UHT超⾼温瞬时灭菌、⽆菌冷灌装等项⼯艺、技术，均处于世界领先地位。健全、实施了ISO9001、HACCP、ISO220xx、OHSAS18000、ISO14001等质量、安全、环境管理体系，并实施体系认证。北京***集团***有限公司⾃20xx年成⽴即制定了HACCP计划并严格按照该标准进⾏⽣产管理，到现在已建⽴了系统的质量控制体系。通过⾃查，我们主要做了这些⼯作并存⼀些不⾜，具体如下：
⼀、质量控制体系建设
注重严格的质量控制体系建设，在质量管理过程中积极推⾏全员质量管理理念。质量管理体系全⾯覆盖项⽬论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进⼚原辅料的检验、⽣产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并根据客户要求和产品应⽤领域的不同建⽴对应的符合国际标准的控制规范。
长期以来，在质量建设上，质监、商检、⼯商等职能部门给予了公司有⼒的⽀持和指导下，质量管理⽔平取得了稳步上升。
⼆、坚持技术基础投⼊
公司先后斥资数千万元改造⽣产和科研试验设备，为产品质量、⽣产能⼒和研发实践提供重要⽀撑和保证。
公司先后斥资数千万元改造⽣产和科研试验设备，为产品质量、⽣产能⼒和研发实践提供重要⽀撑和保证。
果浆(浓缩浆)车间引进⽬前世界先进的意⼤利FBR及德国SIG⽣产线。
浓缩汁车间引进意⼤利FBR⽣产线，保证产品质量达到国际标准。
建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。
同时建设50吨的污⽔处理站，洁净排污，符合绿⾊环保的要求。
三、坚持检测中⼼与能⼒的建设
公司注重加强各⽣产环节相关的检测实验中⼼和产品⽣产现场检测站的建设，专设原料⽔果收购⼩组及原料验收⼩组，从源头严把质量关;配备多种实验设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备按照ISO10012标准进⾏溯源管理,有效保证了材料基础研究、产品试制和性能检测需要，满⾜了从原材料进⼚到产品出⼚各环节的检测要求。
四、按质量控制的检验、试验流程要求进⾏把关
⾸先在原辅材料上，对原料供应基地进⾏详细考察，专设原料⽔果收购⼩组及原料验收⼩组，对农药残留、微⽣物进⾏严格检测，从源头严把质量关。
在⽣产过程中，要对⽣产设备、设备和⽣产⼯艺参数、过程中进⾏反复抽检。
成品阶段，品控技术⼈员感官、理化及微⽣物指标进⾏检测，对每⼀批次的产品留样，检验数据进⾏档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。
五、坚持系统的质量专业培训
健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000⼈次，其中关于技术和质量的培训超3000⼈次。
六、建⽴基于数据数溯的售后体系
企业建⽴售后服务中⼼，设⽴24⼩时售后服务热线，并以产品⼯程技术⼈员为⾻⼲，在提供售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的可靠性分析，初步建⽴了产品的可靠性指标和产品可靠性制度。
七、存的不⾜
(⼀)认识上的误区
通过⾃查，公司在质量建设上仍然局限于狭隘的产品质量管理⽅⾯，没形成全⾯质量的管理即TQM的⾼度认同，总认为产品质量是关键，没有将⽀持产品质量最终形成的与产品⽣产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全⽅位要素全⾯纳⼊质量管理环节，公司将按照GB/T19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提⾼。
(⼆)能⼒建设的不⾜
公司在培训体系上虽然已较健全，⼈员的培训次数有了⼀定的保证，但针对性的专项培训⼒度不够，培训后的结果跟进⼒度不强，没有完全达到要求。
(三)资源配置不⾜
近年来，⼈⼒资源成本上升幅度持续加⼤，⽽产品价格由于市场的接受度偏低，难以⽀撑⼈⼒资源成本，推进全⾯质量的管理的⼈⼒成本难以全⾯得到⽀撑。
⽣产企业⾃查报告3
按照《关于集中开展安全检查整改专项⾏动通知》要求开展企业安全⽣产⾃查⾃纠活动。我公司领导⾼度重视，积极组织相关⼈员抓好组织发动，认真开展⾃查⾃纠，不留死⾓。针对存在的问题和薄弱环节按照定⼈员、定时间、定措施、定资⾦的原则制定整改计划，落实整改措施，严防事故发⽣。现就⾃查情况总结如下：
⼀、强化管理，明确责任
为切实加强对我公司安全⽣产⼯作的领导，公司调整充实了公司安全⽣产⼯作领导组，⼒争做到⽬标明确，责任落实，⼯作到位，防患于未然。
⼆、细化措施，落实到位
全⾯贯彻落实“安全第⼀，预防为主”的⽅针和师、团安全⽣产⼯作有关⽂件精神，坚持做到依法管理，强化监督，严格检查，督促整改，让隐患得到消除，事故得到控制。以监管⼯作为重点，严防⼀般安全事故，杜绝重、特⼤安全事故，确保员⼯⽣命财产安全
三、⼯作内容及措施办法得当
1.加强安全知识的宣传教育，努⼒提⾼全公司职⼯安全⽣产意识。认真开展安全⽣产法律法规和政策的宣传教育，倡导和抓好安全⽂化建设，增强公司职⼯安全⽣产意识。我企业按照有关要求，积极主动选派⼈员参加上级主管部门组织的安全培训和复训，并切实抓好企业职⼯安全⽣产知识和⽣产技能的培训，努⼒确保特种作业⼈员和从业⼈员持证上岗率达100%。
2.强化安全责任管理，建⽴健全各项规章制度。本单位安全⼯作的第⼀责任⼈，对本单位安全⽣产⼯作负直接责任，必须切实履⾏职责，加强监督检查，及时排除各类安全隐患，严防各类安全事故的发⽣。⼀是要认真贯彻落实好与公司签订的安全⽣产⽬标管理责任书，做到有岗、有位、有责。⼆是公司安全⽣产领导组定期组织⼈员对各个部门落实的情况进⾏检查、督促，并将情况登记在册，作为年终综
合考核的评分依据。三是各单位要结合⾃⾝实际，制定和完善各项安全⽣产规章制度及安全⽣产规程，并严格执⾏，杜绝“三违”现象，切实做到安全⽣产有章可循。
3开展了综合性安全⽣产⼤检查。企业安全⽣产领导组每季度组织开展⼀次综合性的安全⽣产⼤检查，对车间存在的重⼤隐患，督促其制定整改措施，落实资⾦，安排专⼈督促整改，并将隐患排查以及整改情况备案存档;各车间和安全责任单位每⽉组织⼀次安全⼤检查，发现隐患，制定措施，落实专⼈，限期整改，并将情况及时上报企业安全⽣产领导组。
四、存在的问题与不⾜以及整改
1、不得使⽤⾃制挂钩。
2、不得乱接乱焊挂钩(主要⼀楼⼤门和柱⼦上)。
3、车间⼆楼扶梯有部分变形。
4、打⽊⽚的电动机尼龙棒应更换。
5、精整区杂乱，硅袋应摆放⾄机修车间，每⽇定量领取使⽤。
6、配电箱上堆放杂物。
7、出炉⼈与未佩戴护⽬镜、⼯作服、⾯罩。
五、针对以上检查出的问题，在下步⼯作中，我们要强化措施，督促车间按时整改，按期复查，跟踪整治，确保整改到位，做出以下⼏点：
1、把硅袋放⼊机修车间，每⽇领取使⽤。确保精整区域不杂乱。
2、打⽊材的电动机的尼龙棒、车间扶梯让机修⼈员定期检查、维修、定期更换。
3、电器设备的安装和维修由电⼯操作，并定期检查线路及⼀切电器设备，
4、车间配电室的电路需电⼯定期进⾏检查，确保电路的整齐。
5、车间⼆楼配电柜需更换，并上锁。
6、加强出炉⼈员佩戴护⽬镜、穿⼯作服、戴⾯罩的重要性意识，树⽴安全⽣产意识。认真落实安全⽣产责任制。
7、严禁车间内乱焊乱挂，确保车间的规范。
在这次“打⾮治违”和“隐患排查”⾃查⾃纠下，我公司⾼度重视，进⼀步增强企业和职⼯的安全隐患得到了有效的排除，车间也根据所提的.整改意见迅速进⾏整改，整个⾃查⾃纠⼯作取得了良好的效果。
⽣产企业⾃查报告4
从最初组织⽣产开始，⼚⾥⼀直严格遵照⾷品卫⽣法的要求，步步为营，坚实⾛好发展的每⼀步， 企业⾃查报告
。在⼚⼦的组建和发展过程中，得到了济南长清质检分局⼤量的⽆私帮助，⼚⼦⼀直有着明确的⽅向和正确的道路。本⼚的产品质量⼀直很有保障，没有出现过什么质量事故。
⼚⾥所⽤的主要原料有味精、⾷盐、淀粉、⽩糖、糊精等，这些原料必须都是经过正规的渠道，从取得⽣产许可证的⼚家购进，并附有出⼚检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该⾷品的卫⽣要
求，⽐如味精要符合GB /8967的要求，⽩糖要符合GB 317的要求，等等。
⼚⾥所⽤的⾷品添加剂主要是呈味核苷酸⼆钠、鸡⾁⾹精、柠檬黄等，这些添加剂的购进和使⽤都是严格按照GB 2760的要求做的。
春节过后，按照济南市质量技术监督局长清分局，关于加强⾷品⽣产加⼯企业落实质量安全主体责任的要求，我⼚成⽴了质量安全管理⼩组，由法⼈葛⾦河任组长，组员由质量负责⼈和质量检验⼈员、⽣产加⼯⼈员担任，按照各⾃分⼯，对照《⾷品⽣产企业落实质量安全主体责任情况⾃查表》，从企业资质变化情况，采购进货查验落实情况、⽣产过程控制情况、⾷品出⼚检验情况、不合格产品管理情况、⾷品标注标识情况、⾷品销售台账记录情况等10个⽅⾯，逐条进⾏⾃查。根据企业⾃查情况，企业⾃⾝感觉各⽅⾯做得尚可，基本符合质检部门的要求。对于稍有差次的，及时做了整改。现阶段，企业基本能做到系统管理，按标准要求组织进货、⽣产和销售。现将企业⽬前能达到的情况汇报如下： ⼀、企业资质变化情况：企业名称为济南市长清区众惠⾷品⼚，⼚址是济南市长清区归德镇开发区，检验⽅式为⾃⾏检验，固态调味料的⽣产许可证编号为QS370*****92，新证正在办理中。本⼚证照齐全，经营范围是味精、鸡精调味料和固态调味料。
⼆、采购进货查验落实情况：本⼚主要采购的原料为鸡⾁精膏、麦芽糊精、柠檬黄、呈味核苷酸⼆钠、⾷盐、⾕氨酸钠、淀粉、⽩砂糖、包装袋、纸箱等。所有物品均从具有合法资格的企业够仅仅，购进时索取了企业相关资质证明。我⼚⽣产的味精没有⾷品添加剂。鸡精调味料和固态调味料的⽣产过程中使⽤的⾷品添加剂，严格遵照了GB2760的要求，并做了详细的相应记录。⾷品添加剂还备有单独的进货台账。
三、⽣产过程控制情况：我⼚每天安排专⼈对⼚区卫⽣进⾏打扫，保持⼚区内环境整洁⼲净。定期对⽣产场所、设备、库房、进⾏打扫、消毒。保持在加⼯过程中与产品接触的⼀切设施、设备、环境的卫⽣，杜绝⼀切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品⽣产前和⽣产结束后，均对相关设施、设备进⾏清洗、消毒。⽣产⼈员的个⼈卫⽣，⼯作服帽的整洁情况，班班检查。⼯作⼈员洗刷、更换专⽤⼯作服后，经⼈员专⽤通道进⼊⽣产车间。验收合格的原料从原料专⽤通道进⼊⽣产设备。从原料到成品及成品库均保持独⽴空间，没有交叉污染。
四、⾷品出⼚检验落实情况：我⼚配备了架盘天平、分析天平、电热⼲燥箱、⽔浴锅、旋光仪、分光光度计、PH计、超净⼯作台、台式培养箱、显微镜、蒸汽压⼒灭菌器等检验设备，具有检验辅助设备和化学试剂，实验室测量⽐对情况均符合相关规定。检验⼈员经过⼭东省质量技术监督局培训，具有⼭东省职业技能鉴定中⼼发放的检验资格证书。按照国家标准，对⽣产出的每个单元的每批产品进⾏检验，将检验的原始记录和产品出⼚检验报告留存备查，对出⼚的每批产品留样，并进⾏登记。
五、不合格品的管理情况和不安全⾷品召回记录情况：我⼚⽣产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品⽣产⼯艺及《⾷品卫⽣法》的要求组织⽣产，未遇到购买不合格原料和出现⽣产不安全⾷品的情况。
六、⾷品标识标注情况：我⼚⽣产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、⽣产⽇期、产品标准代号，以及⽣产者的名称、地址、联系⽅式、⽣产许可证编号和QS标识以及使⽤的⾷品添加剂的名称和产品的贮藏⽅式和保质期等相关信息。
七、⾷品销售台账记录情况：我⼚建⽴了⾷品的销售台账，记录了产品名称、数量、⽣产⽇期、销售⽇期、检验合格证号、⽣产批号以及购货者的相关信息，包括购货者的名字，地址、销货场所等。 ⼋、产品标准执⾏情况：企业积极并严格执⾏各个产品的国家标准和企业标准。味精执⾏的是GB/T 8*** -200*、鸡精调味料执⾏的是SB/T 1**71-200*、复合调味料执⾏的是本企业标准Q/01ZH*****-
20xx、鸡味调味料执⾏的是本企业标准Q/01ZH*****-20xx。所有标准的状态都是现⾏有效。
九、企业⼈员培训、体检情况：我⼚所有和⽣产相关的⼈员均参加了体检，取得⾷品从业许可证书(健康证)，并定期参加企业组织的⾷品法律法规、⾷品安全知识、⾷品技术知识培训。
⼗、企业售后服务和产品安全预警和风险评估：我⼚主要消费者都是回头客，⽬前为⽌，还没有接到过消费者投诉。我⼚已经设⽴消费者投诉登记本，并制定相应的处理制度、应对机制，确保⼀旦出现消费者投诉情况，能及时做出反应，⼒保消费者权益。
经过此次⾃查，我⼚基本符合⾷品⽣产企业落实质量安全主体责任的要求，提⾼了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我⼚建⽴了质量安全保证长效机制，为长期、持续地⽣产优质产品，打下了坚实基础。
⽣产企业⾃查报告5
内蒙古⾼原杏仁露有限公司，地处鄂尔多斯市准格尔经济开发区。主要从事植物蛋⽩饮料和果蔬汁饮料的⽣产和销售，于 20xx年的8⽉8号成功换证。
20xx年1⽉19⽇开发区质监分局⼯作⼈员到公司进⾏指导，现将公司⽬前情况⾃查汇报如下：
⼀、采购进货查验落实情况：⽣产所⽤的主要原辅料有⽩糖、聚⽢油脂肪酸酯、苹果酸、柠檬酸等，这些原辅料都是经过正规的渠道，从取得⽣产许可证的⼚家购进，并附有出⼚检验报告，质量要求很严格，必须符合国家对该⾷品的卫⽣要求，并且相关资质材料有专⼈管理。严格的履⾏原辅料⼊⼚的验收检验⼯作，设独⽴检验员负责该项⼯作。
⼆、⽣产过程控制情况：我⼯作每天安排专⼈对⼚区卫⽣进⾏打扫，保持⼚区内环境整洁⼲净。定期对⽣产场所、设备、库房、进⾏打扫、消毒。保持在加⼯过程中与产品接触的⼀切设施、设备、环境的卫⽣，杜绝⼀切污染的可能。定期养护设备设施，每批产品⽣产前和⽣产结束后，均对相关设施、设备进⾏清洗、消毒。⽣产⼈员的个⼈卫⽣，⼯作服帽的整洁情况，班班检查。⼯作⼈员洗刷、更换专⽤⼯作服后，经⼈员专⽤通道进⼊⽣产车间。验收合格的原料从原料专⽤通道进⼊⽣产设备。从原料到成品及成品库均保持独⽴空间，没有交叉污染。
三、⾷品出⼚检验落实情况：我公司配备了电⼦分析天平、台式电热恒温⼲燥箱、酸度计、超洁净化⼯作台、台式电热恒温培养箱等检验设备，具有检验所使⽤的辅助设备和化学试剂。检验⼈员经过内蒙古质量技术监督局培训，具有内蒙古⾃治区职业技能鉴定中⼼发放的检验资格证书。按照国家
标准，对⽣产出的每个单元的每批产品进⾏检验，将检验的原始记录和产品出⼚检验报告留存备查，对出⼚的每批产品留样，并进⾏登记。
四、不合格品的管理情况和不安全⾷品召回记录情况：我公司⽣产需要的各种原料均从合法、正规渠道购进，并索取相关的证件。严格按照产品⽣产⼯艺及《⾷品卫⽣法》的要求组织⽣产，未遇到购买不合格原料和出现⽣产不安全⾷品的情况。
五、⾷品标识标注情况：我公司⽣产的各个单元产品的包装上按照相关规定印有名称、规格、净含量、⽣产⽇期、产品标准代号，以及⽣产者的名称、地址、联系⽅式、⽣产许可证编号和QS标识以及使⽤的⾷品添加剂的名称和产品的贮藏⽅式和保质期等相关信息。
六、企业⼈员培训、体检情况：我公司所有和⽣产相关的⼈员均参加了体检，取得⾷品从业许可证书(健康证)。并定期参加企业组织的⾷品法律法规、⾷品安全知识、⾷品技术知识培训。
七、我公司对⽣产安全⾮常重视，定期组织员⼯参加⾷品法律法规、⾷品安全知识、安全⽣产知识的培训与学习，加强员⼯的安全⽣产意识，确保⽣产的质量安全及⼈员设备安全。
经过此次⾃查，我⼚基本符合⾷品⽣产企业落实质量安全主体责任的要求，提⾼了质量安全意识，杜绝了质量安全隐患。在此基础上，我⼚建⽴了质量安全保证长效机制，为长期、持续地⽣产优质产品，打下了坚实基础。
⽣产企业⾃查报告6
⼀、整改活动开展情况
公司根据贵局下发的[20xx]109 号《关于在深圳辖区上市公司全⾯深⼊开展规范财务会计基础⼯作专项活动的通知》(以下简称《通知》)要求，以及《调查问卷》、《常见问题》中对相关具体问题的描述，我司20xx 年11 ⽉20 ⽇前开展了第⼀阶段的⾃查⼯作，认真分析了⾃查中发现的问题，确定了具体整改期限，明确整改责任⼈。对深圳证监局⾛访过程中提出的问题，我们已严格按照要求整改。在对相关问题整改中我们咨询了公司外聘会计师事务所的意见、建议。本次整改以会议、邮件、现场检查等形式督促、跟进整改进度，落实整改情况。
⼆、⾃查发现的问题及整改情况
根据《通知》的⽬标和要求，各公司的财务会计基础⼯作应达到以下要求：
(⼀)各公司应当建⽴符合规定和适应公司⾃⾝发展的财务管理组织架构，做到岗位职责清晰，授权明确合理，不相容职务相互分离，相互制约;财务会计⼈员具备相关专业知识和专业技能，具备会计从业资格;公司对财务会计⼈员后续教育有制度性安排。
(⼆)各公司应当根据相关法律法规的规定，建⽴健全符合公司
⾃⾝经营特点的财务管理和会计核算制度体系并不断予以完善，明确制度的制定和修订流程以及应当履⾏的决策程序。制度中应包含责任追究条款，对需要进⾏责任追究的范围、责任认定的具体标准、处罚措施以及责任追究机构和程序等做出明确的规定，责任追究应与绩效考核挂钩。
各公司应当建⽴财务会计相关负责⼈管理制度，对财务负责⼈和会计机构负责⼈的任职条件、职责、权限、考核等做出规定。财务会计相关负责⼈管理制度应经公司董事会审议批准。
(三)各公司应加强财务信息系统的建设和管理，保证财务信息系统的独⽴性，不得与控股股东、实际控制⼈共⽤财务信息系统，也不得向控股股东、实际控制⼈提供任何能够查询、修改公司财务信息系统的权限;公司的财务信息系统应当符合会计电算化相关规定的要求，满⾜公司的实际需要;公司应加强对财务信息系统⽤户及其权限的管理。
(四)各公司应当加强会计核算基础⼯作的规范性，凭证填制符合要求，会计档案归档及时、保管安全;应当切实提⾼会计核算和财务信息披露⽔平，能独⽴编制合并财务报表和报表附注;应当根据《企业会计准则》及相关规定，结合公司所处⾏业特征和⾃⾝⽣产经营特点，制定明确、恰当的会计政策，并在财务报表附注中详细披露，不得以《企业会计准则》中的原则性规定代替公司的会计政策。
根据上述通知要求(⼀)，我们在⾃查中依托财务管理组织架构，明确了各岗位职责、优化了⼯作流程，根据各岗位业务变化，及时进⾏了修订更新;对集团内各公司会计⼈员基本情况进⾏统计，了解会计⼈员是否具备从业资格;在20xx 年12 ⽉份公司组织安排了“财务部门20xx 年度教育训练计划”。
根据上述通知要求(⼆)，⾃查中公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中华⼈民共和国会计法》、《企业会计准则》、《会计基础⼯作规范》、《会计电算化管理办法》、《会计档案管理办法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规及公司章程的规定，具体制定了公司内部相关制度、具体业务实施细则，如：《财务负责⼈制度》等。此次整改中⼜补充完善了《会计⼈员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等制度。
根据上述通知要求(三)，⾃查中公司规模急速发展，经营模式的不断创新，流程操作更新加快，在财务信息系统⽅⾯已加强建设和管理，公司ERP 系统已升级⾄⽤友8.9.0 版本，⼈员操作权限由信息部严格控制，职责分明。为适应公司发展需要，公司已增加了费⽤预算模块，采⽤⽤友软件中的集团预算应⽤模式，包括深圳、苏州、南昌的预算与业务报销都使⽤了该模式进⾏管理，从预算管理设定、预算表的编制、预算的控制与分析，以及⽇常报销的业务均按照集团模式统⼀进⾏。这种模式有利于集团的集中管控，并能够独⽴部署预算与报销的 IT 系统，利于进⾏⽇常维护和风险的管理。合同管理模块，主要为设备、⼯程、维修、租赁等⼤型资产合同从签订到付款等全部流程都在ERP 系统中管理，固定资产请购单采⽤系统打印代替⼿⼯单据，极⼤⽅便了公司资产合同的管理。⽹上报销、委外加⼯、⼈⼒资源⼯资系统、供应商管理平台等模块，这些模块已陆续投⼊使⽤。
根据上述通知要求(四)，⾃查中公司进⼀步强调凭证填制规范要求，摘要简明清晰、科⽬使⽤规范、合理。会计档案及时归档、保管，制定了《会计档案管理办法》，并已遵照执⾏。根据《企业会计准则》及相关规定，制定了具体明确的适合公司⽣产经营特点的记账基础和记量属性、外币业务核算⽅法、收⼊确认原则、存货核算⽅法等相关会计政策、会计估计、会计差错更正⽅法。
针对在⾃查中发现问题及具体整改情况如下：
1. 财务⼈员和机构设置基本情况
存在的问题：财务部分⼈员暂未取得会计从业资格证。
整改措施：根据《会计法》、《深圳市会计条例》中对会计⼈员资格的相关规定，按照《深圳市会计条例》中第⼗条：“取得会计从业资格证书的⼈员，⽅可从事会计⼯作”要求，公司对集团内各公司会计⼈员基本情况进⾏统计，审查各会计⼈员的从业资格，通知未取得会计证⼈员在最近⼀个周期考取，⼈事部门将此作为后续财务⼈员招聘录⽤条件之⼀。
整改结果：未取得会计证⼈员将在20xx 年6 ⽉份深圳财政局会计证资格考试报名期间内考取，12⽉参加财会电算化考试，预计年底可取得会计从业资格证书。
2. 会计核算基础⼯作规范性情况
存在的问题：对合并范围往来定期对账，每⽉⼀次明细账核对，只是核对正确，未对结果签字确认。
整改措施：进⼀步明确、规范各会计⼈员岗位职责，完善各往来对账⼿续，从此次财务会计基础⼯作⾃查之⽇起销售会计已按⽉及时与苏州、南昌⼦公司往来对账，在次⽉10 号前完成对账⼯作，由双⽅签章确认，现已遵照执⾏。
整改结果：从20xx 年11 ⽉起销售会计已对内部往来对账双⽅签章确认，后续持续监督执⾏。
3. 资⾦管理和控制情况
存在问题：
(1).出纳⼈员获取部分银⾏未实施快递派送的银⾏对帐单;(2).部分银⾏存款余额调节表未复核。
整改措施：
(1).明确出纳岗位⼯作职责，加强出纳⼯作管理，更换由其他会计⼈员从银⾏索取银⾏对帐单，做到相互牵制，明确责任;
(2).监督检查银⾏存款余额调节表签批⼿续完整，并且指定专⼈复核，在每⼀账户银⾏存款余额调
节表完成后，对银⾏存款余额调节表统⼀填制汇总表，核对银⾏存款明细科⽬，以防相关表档遗漏。 整改结果：
(1).出纳⼈员从银⾏获取银⾏对账单，已整改安排由财务部会计⼈员从银⾏索取银⾏对帐单。
(2).部分银⾏存款余额调节表未有专⼈复核，已整改由资⾦部负责⼈复核，并且签名确认。
4、企业财务管理制度建设和执⾏情况
存在问题：公司财务制度体系建设不完善，相关制度没有更新，存在部分已在执⾏的⼯作流程，没有形成书⾯制度⽂件。
整改措施：公司依据企业会计制度，企业会计准则，企业内部控制基本规范等相关法律法规，结合公司业务特点，完善相关财务管理制度，并将已经实际执⾏的制度书⾯固化。根据公司业务发展变化，及时修订更新相关制度。
整改结果：现已补充部分制度：如《会计⼈员继续教育管理制度》、《会计档案管理办法》等。后续据实补充修订，进⼀步完善公司制度建设，并严格遵照执⾏。
5、母公司对⼦公司财务管理和控制情况
存在问题：公司对⼦公司的资⾦情况进⾏不定期的财务、审计专项检查，财务、审计检查资料尚未形成明确、固定的制度控制。
整改措施：发布公司相关审计、财务检查⼯作规范制度，后续对⼦公司检查结果形成书⾯报告材料。对⼦公司财务⼈员的录⽤、晋升、调动均通过母公司集团财务中⼼审核，报母公司总经理批准后执⾏。⼦公司经营⽀出须经母公司进⾏审批。由⼦公司填写申请审批后转深圳财务中⼼进⾏审批，最后经董事长批准。母公司资⾦部负责⼈对⼦公司⽇常资⾦进⾏监控及管理，⼦公司每⽇发银⾏、现⾦⽇报表到母公司资⾦部负责⼈，负责⼈根据资⾦申请情况邮件指令补充收付款所需资⾦。
整改结果：公司制定发布《内部审计制度》，对⼦公司专项检查结果出具了书⾯的内部审计、检查报告材料。通过整改，进⼀步加强巡检⼯作管理，规范⼈员招聘流程、切实履⾏好资⾦审批权限，不断提升财务、审计检查⼯作效率，保证公司资产安全。
三、证监局⾛访提出问题及整改情况
深圳证监局于20xx 年12 ⽉份对我公司现场⾛访检查了有关财务制度、资⾦管理、财务核算、内部控制、信息系统等相关⽅⾯问题，针对证监局提出的问题，我公司按照要求已全部整改并取得良好的效果，现就整改情况报告如下：
1. 关于票据管理问题
存在问题：⽀票管理登记、领⽤记录不齐全、规范。只有领⽤记录，未有登记购买记录。
整改措施：建⽴票据管理登记台账，严格登记购买⽀票⽇期、数量及⽀票号码、签收⼈、单位等票据信息。
整改结果：票据管理在整改中已按要求改正。严格票据管理，完善了台账登记内容，并遵照执⾏。
2. 现⾦⽇记账、银⾏⽇记账登记问题
存在问题：缺少⼿⼯登记现⾦⽇记账、银⾏存款⽇记账。
整改措施：专项活动⾃查开展时，即已安排出纳补录现⾦、银⾏存款⽇记账，贵局在⾛访过程中已
补录了⼤部分⽉份⽇记账。
整改结果：⼿⼯现⾦、银⾏存款⽇记账现已按要求补录完毕，后续出纳严格按照要求及时登记、⽇清⽉结。
3. 关联⽅、董⾼监⽇常出差报销⽤借款问题
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