下面是小编为大家整理的2023年度轮台县第四小学整体支出绩效自评报告,供大家参考。
轮台县第四小学整体支出绩效自评报告
（2021 年度）
部门单位名称（公章）：轮台县第四小学 填报时间：2022 年 3 月 18 日
一、基本概况 （一）单位基本情况 1. 单位主要职责 轮台县第四小学主要工作就是对全校学生进行教书育人工作，坚持教育为社会主义 为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪律、德育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，办人民满意的教育。
2. 人员情况 核定编制数为 128 人，其中：全额拨款行政或事业编制128 人。实有人员 241 人，其中：在职人员 129 人，离退休人员 62 人，其他人员 50 人。
3. 机构设置情况 轮台县第四小学属事业单位，无下属预算单位，下设 7个处室，分别是：教务处、教研室、德育处、总务处、行经办、财务室、工会。
4. 重点工作计划 一、加强学校党建工作，推进师德师风建设 紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以创建先进基层党组织、培养高素质的党员教师队伍为目标，坚持围绕教育抓党建，抓好党建促教育的思想，围绕学校各项工作，加强学校领导班子建设，教师队伍师德建设，全面推进党风廉政
建设，积极发挥党组织的战斗堡垒作用和全体党员的先锋模范作用，为学校的教育教学工作提供精神动力和组织保障。
二、扎实德育基础作用，推进学校特色文化 坚持以人为本，加强校园文化建设，开展丰富多彩的德育活动，让学生在人文化的教育环境中陶冶高尚的情操，逐步提高人文素养和道德修养，形成科学的世界观、高尚的人生观和正确的价值观，促进了学生和谐发展。
三、加强教学过程管理，突出以教学为中心 认真贯彻执行上级部门有关文件精神和学校工作计划，按新课程标准，严格执行国家课程设置及课时计划，开齐开足各门课程。规范学校的学籍管理制度，规范学籍办理程序，使学校的学籍管理更加规范、合理、科学、准确。进一步巩固和加强了教务处——教研组长——备课组长——任课教师的教学质量管理和监控体系。抓好作息时间表、教学活动安排表和课程表的制定和管理。
（二）轮台县第 四 小学整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及范围 1. 支出规模。2021 年我单位总收入 2656.45 万元，其中：财政拨款 2656.45 万元，年中追加 0 万元，调整率 0%。较2020 年我单位总收入增加 111.22 万元，增长 4.82%，主要原因是：人员数量有增加。
2021 年实际决算支出 2656.45 万元，预算总执行率100%，其中：基本支出 2656.45 万元，项目支出 0 万元。重点支出保障率 0%，政府采购执行率 0%。
2. 使用方法。①目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。②因素分析法。通过列举分析所有影响收益及成本的内外因素，综合分析评价的方法。③专家评议与问卷调查法（公众评判法）。通过若干相关领域的专家对财政支出绩效进行分析，同时，设计不同的调查问卷，发给一定数量人员填写，最后汇总分析各方意见进行评价判断。
3. 主要内容。2021 年基本支出 2656.45 万元、项目支出 0万元，主要用于：工资福利支出 2595.16 万元、商品和服务支出 42.9 万元、资本性支出 18.39 万元。
4. 涉及范围。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等基本支出。
二、 轮台县第 四 小学 整体支出管理及使用情况 （一）基本支出预算安排及支出情况 2021 年基本支出安排 2656.45 万元，实际到位 2656.45万元，实际支出 2656.45 万元，占总支出的 100%。其中：
1.工资福利支出 2107.42 万元，主要包括：基本工资536.43 万元、津贴补贴 365.49 万元、绩效工资 407.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 154.21 万元、职业年金缴费
8.67 万元、职工基本医疗保险缴费 109.11 万元、其他社会保障缴费 34.86 万元、住房公积金 132.92 万元、医疗费 109.11万元、其他工资福利支出 358.15 万元。
2.商品和服务支出 142.61 万元，主要包括：办公费 74.38万元、水费 1.63 万元、手续费 0 万元、电费 13.29 万元、邮电费 9.55 万元、、差旅费 0.49 万元、维修费 15.98 万元、培训费 6.27 万元、专用材料费 9.33 万元。
3.对个人和家庭补助支出 258.19 万元，主要包括：退休费 50.37 万元、抚恤金 22.15 万元、生活补助 47.90 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 131.88 万元、奖励金 5.88 万元。
（ 二 ）基本支出预算 管理情况 制度执行方面：一是成立内控工作领导小组，严格执行国家《预算法》、《行政事业单位财务规则》、《行政事业单位会计制度》、《行政事业单位内控指南》等法规规定；二是严格执行四个不分管末位表态制度，部门各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；确保资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；三是单位相关管理制度总体上得到有效执行，各项支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合年初部门整体支出绩效目标的用途；四是严格执行《政府采购法》，按照政府集中采购目录及分散采购限额标准的规定办理业务。
资金管理方面：一是为保障资金安全、规范运行，严格执行财政性资金使用管理办法和制度，定期开展资金执行进度监控措施，确保资金使用安全、规范、有效；二是资金使
用支付严格履行审批流程拨付、会计核算和对账、内部控制和监督检查等方面细化规定，做到用制度管人，用制度管资金，保障部门整体支出绩效目标执行有力，执行到位；三是资金用途严格按照工作开展情况据实使用资金，不存在截留、挤占、虚列支出等违规情况；四是需政府采购的支出严格按照《政府采购法》及政府集中采购目录规定执行，未办理采购手续的，不予审核支付资金。
（ 三 ）项目支出预算安排及支出情况 2021 年项目预算未安排资金。
（ 四 ）“ 三公” 经费预算安排情况 我单位未安排“三公”经费预算资金。
三、轮台县第 四 小学专项组织实施情况 （一）组织情况分析 1. 前期准备。为更好地完成项目组织管理工作，我单位组建了项目领导小组，项目管理工作在项目领导小组统一领导下开展，各业务部门按分工履职。项目领导小组的主要职责是组织有关业务部门编制项目计划和实施方案，开展项目评估审查；会同轮台县财政部门开展财政专项资金绩效自评；对年度项目计划实施全过程监督管理；组织开展绩效目标监控与评估，落实项目后期管护制度；组织开展项目管理培训等。项目领导小组是项目资金和项目管理的第一责任主体，组长是第一责任人，全面负责项目资金和项目管理、绩效评价、监督检查等各项工作。轮台县第四小学会向财政大平台报送支付计划，通过财政局直接审批，确定支付，资金支付由财政局监管，
实行专款专用。
2. 组织实施。一是根据时间节点及项目特点，通过案卷研究、数据填报等方法收集相关评价数据；二是将收集的资料进行甄别、汇总和分析，按照规定的格式和内容，进行部门整体支出绩效自评，撰写绩效自评报告；三是根据反馈进行整改，及时调整和优化后续项目和预算支出的方向和结构。我校的所有支出，严格按照财政监督管理制度和安全保密要求进行支付。
（二）专项管理情况分析 1. 资金到位、资金使用、资金管理情况 2021 年涉及专项资金 2204.12 万元，实际到位 2204.12万元，资金到位率 100%。截止到 2021 年 12 月 31 日执行2204.12 万元，执行率 100%，其中：基本支出 2204.12 万元，项目支出 0 万元。在资金管理方面我单位严格执行国库集中支付制度，所有资金拨付均由相关负责人签字和领导审批，严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内，无虚列支出，资金使用合法合规、科学有效、效益发挥。
2. 预期目标完成程度情况 我校紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，以严密防范和坚决打击暴力恐怖活动、民族分裂活动、宗教极端活动为重点，以经济发展为基础，以民生改善为目标，推进轮台县第八小学教书育人工作，坚持教育为社会主义为人民服务，
坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创 新精神和实践能力为重点，努力造就有理想、有道德、有文化、有纪 律，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人，办人民满意的教育。
计划完成我单位公共服务运行履职干部人数 209 人，实际完成我单位公共服务运行履职干部人数 209 人，完成率100%。通过项目实施，使我校各项指标完成较好，达到预期目标，获得了社会公众的好评。
3. 实施对经济和社会的影响情况 我校计划完成教师能力与素质明显提升，完成率 100%。计划完成教育事业发展不断提升，完成率 100%。项目各项指标完成较好，经济和社会效益达到预期目标。
四、资产管理情况 （一）资产变动情况分析 2021 年初资产总额 712.55 万元、年底资产总额 453.13万元，其中：流动资产 122.46 万元、固定资产 330.67 万元、资产增加 259.42 万元，增加-57.25%，主要变动原因是固定资产折旧费增加。具体变动情况见表：
资产变动情况表
单位：万元
资产 年初数 年末数 变动情况 变动率 资产合计 712.55 453.13 减少 259.42 -57.25% 流动资产 303.64 122.46 减少 181.18 -147.95%
银行存款 285.32 104.15 减少 181.17 -173.95% 财政应返还额度 0 0 0 0% 其他应收款 18.32 18.32 无变化 0% 存货 0 0 0 0% 固定资产 408.92 330.67 减少 78.25 -23.66% 房屋 0 0 0 0% 车辆 0 0 0 0% 其他 0 0 0 0% （二）资产管理体制和制度建设方面 建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、职责到人、物尽其用的原则。资产办公室负责对单位资产管理进行指导和监督，对纳入政府采购范围的资产进行统一购置。成立一把手负总责的“资产管理领导小组”，具体负责本单位资产的采购、分配、清查，以及资产使用、维护过程中的监督任务。各科室确定专人负责资产的日常管理工作，包括资产的登记、统计、维护、保管等。资产管理人员应相对稳定，工作调动时务必办理交接手续。
（三）运行机制和管理方式 资产管理由财务部门进行价值核算并设置专人进行资产实物卡片管理及使用状况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用状况监督。我单位建立严格的资产交付使用验收制度。资产采购根据合同、供应商发货单等
对所购资产的品种、规格、数量、质量、技术要求及其他资料进行验收。未通过验收的不合格资产，不得接收，按照合同等有关规定办理退换货或其他弥补措施。
（四）信息化建设方面 我单位通过使用事业单位资产管理软件严格管理资产，包括卡片的增加、删除、查询、打印、汇总等。正确、全面、及时地记录资产的增加、减少、使用等状况，真实地反映和监督资产的增减变动和实际状况，建立健全资产账簿体系。
（五）流动资产的管理 我单位严格执行国家财政政策、法令和规章制度，遵守各项财经纪律和物资纪律。正确及时的填制、整理、传递、审核流动资产的收、发凭证和登记帐卡，计算各项费用，及时办理结算，按期清理账款。我单位对流动资产管理负全面责任，明确单位、个人的责任，深入实际调查研究总结经验，改进工作。严格执行流动资产管理制度，对流动资产的领用、调拨、注销、计价、结算都必须按照财务制度执行。流动资产严格按照我单位内控体系要求进行管理，无备用金，单位货币资金管理由财务科每月与银行进行对账，并填写银行余额调节表。
（六）固定资产的管理 为管理好本单位财产物资，充分发挥其效益，单位领导班子坚持“统一领导、分工负责、管用结合、物尽其用”的原则，建立健全了管理制度，设置资产管理员，负责具体资产管理工作，形成了一种专管、兼管、群管相结合的管理方式，
有效防止了浪费和损失，加强了本单位国有资产管理，提高资产使用效率。我单位资产配置管理处置等均按财政管理要求进行管理。
五、部门单位整体支出绩效情况 轮台县第四小学严格按照绩效管理的相关要求，对本单位整体支出绩效运行实施监控。
共设置一级指标 3 个，二级指标 7 个，三级指标 19 个。完成情况如下：
（一）产出指标完成情况分析 1. 数量指标 指标 1：享受工资及政策性社会保障性资金人数（人），
预期指标值：≥241 人次，实际完成值 241 人次 ，指标完成率 100%； 指标 2：公用取暖面积（平方米），预期指标值：10500 平方米，实际完成值 10500 平方米，指标完成率 100%。
指标 3：开展特色教育活动场次（次），预期指标值：≥5 次，实际完成值 5 次，指标完成率 100%。
指标 4：开展教师培训次数（次），预期指标值：≥7 次，实际完成值 7 次，指标完成率 100 %。
2. 质量指标 指标 1：人员经费足额发放率（%），预期指标值：100%，实际完成值 100% ，指标完成率 100%； 指标 2：公用经费保障率（%）， 预期指标值：100%，实际完成值 100%，指标完成率 100%。
指标 3：学生综合评价优秀率（%），预期指标值：≥20%，实际完成值 100%，指标完成率 100%； 指标 4：教师培训合格率（%），预期指标值：90%，实际完成值 90%，指标完成率 100%； 3. 时效指标 指标 1：人员经费足额发放率（%），预期指标值：100% ，实际完成值 100% ，指标完成率 100%； 指标 2：公用经费拨付及时率（%）预期指标值：≥95%，实际完成值...
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