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CL 质量环境职业健康安全管理手册 L TCL 空调器有限公司 TCL AIR CONDITIONER CO.，LTD 质量/ / 环境/ / 职业健康安全管理手册 （根据 ISO 9001/ISO14001/OHSAS18001 标准编制） 手册编号：
Q/TK-22.01-2002 版 号：
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2002 年 09 月 18 日 发放编号：
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第 01 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 1.2 目录 第一章 前 言 1.1 封 面 1.2 目 录 1.3 批 准 1.4 修改认定页 第二章 质量/环境/职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 2.2 质量/环境/职业健康安全方针与目标 2.3 公司组织机构图 2.4 质量/环境/职业健康安全管理职能分配表 2.5 职责与权限 第三章 概 述 3.1 主题内容与删减要求 3.2 术语与缩写 3.3 质量/环境/职业健康安全管理手册管理办法 3.4 质量/环境/职业健康安全管理手册分发名册 第四章 质量/环境/职业健康安全管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 修改码：
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第 02 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 第五章 管理职责 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 方针 5.4 策划 5.5 职责、权限与沟通 5.6 管理评审 第六章 资源管理 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 第七章 产品实现 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计与开发 7.4 采购 7.5 生产与服务提供 7.6 监视与测量装置的操纵 第八章 测量、分析与改进 8.1 总则 8.2 监视与测量 8.3 不合格品操纵 8.4 数据分析 8.5 改进 修改码：
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第 03 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 1.3 批准 为健全与完善本公司的质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系，确保优质/环保产品，营造绿色/安全企业，树立良好的企业形象，提高产品在国内外市场的竞争力，根据 ISO9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准，结合本公司的实际情况，编制此《质量/环境/职业健康安全管理手册》，阐述公司质量/环境/质量/环境/职业健康安全管理体系的操纵活动与要求。
本手册是公司产品质量/环境/职业健康安全管理体系从设计、开发到生产、安装与服务等过程中开展活动的基本法规与准则，现予以公布，于 2002 年 09 月 18 日起正式实施。各职能部门与全体员工务必认真学习，切实贯彻执行，保证质量/环境/职业健康安全管理体系的建立、实施与持续改进。
手册现行版本：
A 现行版本审核日期：
2002 年 09 月 18 日 手册批准：
总 经 理：＿＿＿＿＿＿＿＿ 日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 修改码：
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第 04 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 1.4 修改认定页 序号 章节号 页码 修改单号 修改码 修改人/日期 批准人 生效日期 1 新公布 2002-09-18 修改码：
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第 05 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 第 二 章 质量/ / 环境/ / 职业健康安全管理体系概述 2.1 公司简介 TCL 空调器有限公司（下列简称 TCL）是 TCL 集团有限公司建立的第一个专门从事空调器系列产品开发及生产的专业厂家。座落在广东省珠江三角洲腹地，占地面积 13 万平方米，厂房近5 万平方米，员工生活区、饭堂、娱乐运动场地约 3 万平方米。现有员工 600 余名，其中博士 2 名，硕士 6 名，工程技术人员 62 名。95%以上员工都通过专业学校培训，具有中等以上学历。三年内员工总数将达到 1500 人 。
TCL 是一家集研发、设计、生产、销售、服务为一体的现代化企业，本着高起点、高技术、高水平的原则，公司从日本、意大利、德国引进了生产与检测设备，配以部分国内先进设备，装备了多条生产线，使整体技术装备达到九十年代世界先进水平。公司以生产窗式与分体式空调器起步，逐步成为一家集家用、商业与工业用空调制冷设备制造的综合性专业生产企业。目前设计能力为生产各类空调器 80 万套，年销售额可达 20 亿元人民币。计划在 3 年内达到年产空调器 150 万套，工业年产值达到 40 亿元人民币。
TCL 还与国内外多家著名空调器生产及配套企业建立了生产技术合作关系，同国内多家科研机构进行了多渠道交流，不断引进高新科技，积极开发新产品，使 TCL 产品保持世界先进水平。目前，公司可向市场供应的产品有：窗式房间空调器、分体壁挂式房间空调器、分体落地式房间空调器、变频房间空调器等。产品不仅销往国内 130 多个城市，同时向东南亚、欧洲、南非与南美等国家与地区出口。
公司主导产品，均按中国电工委员会的规定申办 CCEE 认证，并有部分型号获得国际电工委员会(IEC)认可的 CB 证书，获得欧洲联盟电磁兼容性(EMC)指令规定的测试，从而取得使用(CE)标志的资格。在多次国家技术监督局与地方技术监督部门组织的例行抽查中，本公司产品均以良好的状态通过测试。2001 年 1 月获得国家质量技术监督局产品质量免检证书。
本公司以 GB/T19001-2000 ( idt ISO9001：2000)《质量管理体系——要求》、GB/T24001-1996 修改码：
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第 06 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 ( idt ISO9001：1996) 《环境管理体系——规范及使用指南》与GB/T28001-2001(idtOHSAS18001:2001)《职业健康安全管里体系——规范》为基础，学习优秀企业的管理模式，把许多制造性的建议与具体的工作结合在一起，确定了公司的 质量/环境/职业健康安全理方针与目标，制定了一系列的标准与管理程序，建立健全一 体化的公司质量/环境/职业健康安全管理体系，做到人人工作有章可循，公司事事责任到人。并于2002 年 2 月 25 日获 ISO9001：2000 认证证书。
产品与服务的质量是现代商品社会竞争的关键因素，公司要求全体员工锲而不舍地 按照“为顾客制造价值, 为员工制造机会, 为社会制造效益”的基本方针，努力工作，规范行为，使公司在短时间内在管理素养、产品质量及企业效益上得到提高。
公司将不断持续完善内部管理。TCL 空调器将以更高的品质，与消费者同呼吸、共冷暖，凭借一流管理，一流产品、一流服务、一流队伍在不断壮大过程中向世界推出一个具有国际竞争力的中国品牌，创建世界级的中国企业。
TCL 地 址：广东省 XX 市 邮政编码：
电话总机：
传 真：
电子邮箱：
网 址：
总 经 理：
常务副总经理(管理者代表)：
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第 07 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 2.2 方针与目标 ⑴、我们的方针是：
“创建具有国际竞争力的世界级企业” “创新科技，共享生活” “研制最好的产品；提供最好的服务；创建最好的品牌” “营造绿色安全企业，为社会制造最大价值” ⑵、工作准则 为了实现上述管理方针，全体员工务必遵守如下工作准则：
A、 遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素养，强化质量/环境/安全意识。
B、 操纵外协件、外购件、原材料、辅料的采购质量，并向环境/健康安全有关方 施加影响，严格评定与选择合格的供方。
C、 施行安全第一、污染预防、强化质量的全过程操纵，严格按标准及顾客要求组 织生产；加强工序质量操纵，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、 加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、 切实贯彻执行 ISO 9001：2000/ISO14001/OHSAS18001 标准要求，实施全面优 质管理，不断完善与持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系，不断改进产品与服务质量。
⑶、管理目标 公司质量/环境/职业健康安全目标，详见《年度质量环境/职业健康安全方针目标》 公司建立《管理方针目标制定与实施程序》以确保总目标分解到各个部门并得以实现。
批准：
( 总经理 ) 日 期：2002 年 09 月 18 日 修改码：
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第 08 页共 68 页 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 2.3 公司组织机构图 修改码：
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第 09 页共 68 页 室内机线 室外机线 设 备 课 后勤课 I QC 课 资 金 课 会 计 课 行政人事课 MC课 行政人事部 副总经理 （总工程师） 采 购 课 制造部 品质管理部 技术工艺部 财务部 财务总监 常务副总经理 （管理者代表） 总经理 PMC部 总工程师办公室 设计开发部 测试课 冲 胀 线 焊 接 线 QC线 生产副总经理 TCL 空调器有限公司 质量/环境/职业健康安全管理手册 编号：Q/TK-22.01-2002 2 2 ．4 4 质量/ / 环境/ / 职业健康安全职能分配表 序 号 程序文件编号 程序文件名称 对应标准条款 ISO9001/ISO14001/OHSAS18001 总 经 理 常务 副总经理 副总经理总工 生产副总经理 总师 办 品 管 部 设计 开发 部 技术 工艺 部 制 造 部 PM C 部 行政 人事 部 财 务 部 1 Q/TK-23.01-2002 管理体系文件操纵程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2 Q/TK-23.02-2002 技术类与外来文件操纵程序 4.2.1,4.2.2,4.2.3/4.4.4，4.4.5/4.4.4，4.4.5 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 3 Q/TK-23.03-2002 记录操纵程序 4.2.4/4.5.3/4.5.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 4 Q/TK-23.04-2002 方针目标制定与实施程序 5.3,5.4.1/4.2,4.3.3/4.2,4.3.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 Q/TK-23.05-2002 管理体系职能分配表 5.5.1,5.5.2/4.4.1/4.4.1 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 6 Q/TK-23.06-2002 沟通与信息交流操纵程序 5.5.3/4.4.3/4.4.3 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 Q/TK-23.07-2002 管理评审程序 5.6/4.6/4.6 ★ ☆ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 Q/TK-23.08-2002 人员招聘培训管理程序 6.2.1,6.2.2/4.4.2/4.4.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 9 Q/TK-23.09-2002 设备设施管理与保护程序 6.3,7.5.1/4.4.1/4.4.1 ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 10 Q/TK-23.10-2002 工装夹具操纵程序 6.3,7.5.1 ○ ★ ○ ○ ● 11 Q/TK-23.11-2002 质量计划操纵程序 7.1 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 12 Q/TK-23.12-2002 与顾客有关的过程操纵程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 13 Q/TK-23.13-2002 合同评审程序 7.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 14 Q/TK-23.14-2002 设计开发策划程序 7.3.1/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 15 Q/TK-23.15-2002 设计操纵程序 7.3/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 16 Q/TK-23.16-2002 设计评审验证确认程序 7.3.4,7.3.5,7.3.6 ★ ○ ● ○ ○ ○ ○ 17 Q/TK-23.17-2002 设计更换程序 7.3.7 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ 18 Q/TK-23.18-2002 试产操纵程序 7.3/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 19 Q/TK-23.19-2002 环境因素识别、评价与管理操纵程序 /4.3.1，4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 20 Q/TK-23.20-2002 危险源辩识、风险评价与管理操纵程序 //4.3.1，4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 21 Q/TK-23.21-2002 法律法规收集及评价程序 /4.3.2/4.3.2 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 22 Q/TK-23.22-2002 供应商评价与选择程序 7.4/4.4.6/4.4.6 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● 修改码：
A00 生效日期：2002-09-18 ...
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